2024
Federal
FELIPE CARRERAS
Deputado(a) Federal
Câmara Federal
31870001
Emenda Individual
Esta seção apresenta as informações básicas de identificação da emenda parlamentar, incluindo ano, esfera de atuação, autoria e códigos de referência para rastreamento e controle.
2024
Federal
FELIPE CARRERAS
Deputado(a) Federal
Câmara Federal
31870001
Emenda Individual
Informações sobre os órgãos responsáveis pela concessão e recebimento dos recursos da emenda parlamentar, incluindo identificação e dados cadastrais.
MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 10.291.311/0001-00
Descrição detalhada do objetivo e finalidade da emenda parlamentar, especificando a destinação dos recursos e os benefícios esperados.
DESTINADA AO CUSTEIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO.
Classificação funcional-programática da despesa, detalhando função, subfunção, programa e ação orçamentária, além das informações sobre a fonte de recursos utilizada.
Saúde
INCREMENTO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO
Acompanhamento da execução orçamentária e financeira da emenda, apresentando valores previstos, realizados e o detalhamento do ciclo orçamentário (empenho, liquidação e pagamento).
Fundo a Fundo
Dados da conta bancária exclusiva vinculada à emenda parlamentar, utilizada para o recebimento e execução dos recursos, incluindo banco, agência, número da conta e, quando aplicável, chave PIX. Estas informações permitem ao cidadão acompanhar a rastreabilidade do repasse até o pagamento final ao beneficiário, garantindo transparência e vedando o uso de contas intermediárias.
CAIXA ECONOMICA
2125-3
575836983-3
Conta Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nesta seção são apresentados os repasses financeiros vinculados à emenda parlamentar, com data e valor de cada repasse.
R$ 478.000,00
1
24/05/2024
| Data do repasse | Valor do repasse (R$) |
|---|---|
| 24/05/2024 | 478.000,00 |
Relação dos credores vinculados à execução da emenda parlamentar, com identificação e tipo de pessoa.
40
9
31
| Tipo | Documento | Nome do credor |
|---|---|---|
| Pessoa Jurídica | 19.535.412/0001-54 | A J M DOS SANTOS LTDA |
| Pessoa Jurídica | 30.082.076/0001-74 | ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
| Pessoa Física | ***.***.764-53 | AMARA MARIA DA SILVA SOARES |
| Pessoa Física | ***.***.494-51 | ANA CARLA SENA DE SANTANA |
| Pessoa Jurídica | 11.601.184/0001-61 | ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA |
| Pessoa Jurídica | 10.974.640/0001-56 | ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE RECIFE |
| Pessoa Jurídica | 32.917.716/0001-44 | AUTO POSTO ALVARES E DUTRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL |
| Pessoa Jurídica | 35.123.894/0001-91 | BETÃO DISTRIBUIDORA DE GÁS E AGUA LTDA |
| Pessoa Jurídica | 10.291.311/0001-00 | BLESS BRASIL SERVIÇO E COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA |
| Pessoa Jurídica | 10.835.932/0001-08 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Pessoa Jurídica | 09.769.035/0001-64 | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO |
| Pessoa Jurídica | 08.466.141/0001-06 | CYBER NET INFORMATICA - ME |
| Pessoa Jurídica | 09.222.369/0001-13 | DENTAL MARIA LTDA |
| Pessoa Jurídica | 02.472.743/0001-90 | DIAMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA |
| Pessoa Jurídica | 44.223.526/0001-06 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA |
| Pessoa Jurídica | 08.778.201/0001-26 | DROGAFONTE LTDA |
| Pessoa Jurídica | 03.134.944/0001-40 | E J DA SILVA & SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA |
| Pessoa Jurídica | 43.837.839/0001-91 | E M DOS SANTOS |
| Pessoa Física | ***.***.664-87 | EDNA MARIA NASCIMENTO VAZ DA SILVA |
| Pessoa Física | ***.***.604-59 | ELIANE PEREIRE DOS SANTOS SANGUINETE |
| Pessoa Física | ***.***.134-49 | EMILSON GABRIEL DOS SANTOS |
| Pessoa Física | ***.***.674-74 | IBRAHIM JOSE DOS SANTOS |
| Pessoa Jurídica | 41.246.950/0001-88 | IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA |
| Pessoa Jurídica | 08.980.197/0001-84 | J GOMES DA SILVA MAGAZINE |
| Pessoa Jurídica | 50.044.781/0001-94 | JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA |
| Pessoa Jurídica | 01.063.416/0001-11 | JEAN ANTONIO DOS SANTOS - ME |
| Pessoa Jurídica | 34.770.156/0001-73 | LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Pessoa Física | ***.***.704-30 | MARIA JOSE FEIJO BEZERRA DA SILVA |
| Pessoa Física | ***.***.604-97 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS |
| Pessoa Jurídica | 10.291.311/0001-00 | MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS LABORATORIAIS |
| Pessoa Jurídica | 30.701.951/0001-59 | MN PLASTICOS & TNT LTDA |
| Pessoa Jurídica | 06.300.403/0001-32 | N S G COMERCIO LTDA |
| Pessoa Jurídica | 09.035.695/0001-11 | NACIONAL SAUDE AMBIENTAL LTDA |
| Pessoa Jurídica | 10.578.395/0001-68 | P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA |
| Pessoa Jurídica | 01.821.505/0001-80 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO DE ESCADA |
| Pessoa Jurídica | 24.357.873/0001-14 | POTENCIAL DIS. DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP |
| Pessoa Física | ***.***.024-30 | RENATA FERNANDA OLIVEIRA DE LACERDA |
| Pessoa Jurídica | 10.621.272/0001-62 | S W B DE ARRUDA - EIRELI |
| Pessoa Jurídica | 41.733.464/0001-94 | SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA |
| Pessoa Jurídica | 43.392.983/0001-61 | UNICA SANEANTES LTDA |
Acompanhe os empenhos vinculados a esta emenda parlamentar e, quando aplicável, consulte a execução orçamentária em ambiente externo oficial.
| Data | Empenho | Favorecido(a) | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | 2025NE0000240 |
***.***.736-60 ELIANE PEREIRA DOS SANTOS SANGUINETE |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº10 2025, SITUADO NA RUA VALDEMAR BISPO DA SILVA, Nº10, BAIRRO NOVA ESCADA, ESCADA PE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A JANEIRO DE 2025. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 10/01/2025 | 2025NE0000201 |
43.837.839/0001-91 E M DOS SANTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº125 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº105 2023, INEXIGIBILIDADE Nº 015 2023, CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS LABORATORIAIS E DE IMAGEM COMO ULTRASSONOGRAFIAS, RESSONANCIAS MAGNETICAS, E OUTROS EXAMES, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE ESCADA PE. | R$ 850,00 | R$ 850,00 | R$ 850,00 | |
| 09/01/2025 | 2025NE0000169 |
09.769.035/0001-64 COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA, REFERENTE AOS SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2024. | R$ 578,87 | R$ 578,87 | R$ 578,87 | |
| 09/01/2025 | 2025NE0000168 |
10.835.932/0001-08 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A JANEIRO DE 2025. | R$ 452,30 | R$ 452,30 | R$ 452,30 | |
| 19/07/2024 | 2024NE0000832 |
50.044.781/0001-94 JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº018 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº098 2023, PREGAO ELETRONICO Nº065 2023, PARA EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, PSICOTROPICOS E EM GERAL PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E HOSPITAL REGIONAL DOUTOR BENEVOLO WANDERLEY DO AMARAL DO MUNICIPIO DE ESCADA PE ,RELATIVO A JULHO DE 2024. | R$ 31.409,15 | R$ 31.409,15 | R$ 31.409,15 | |
| 15/07/2024 | 2024NE0000821 |
07.776.581/0001-05 MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS LABO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DE INSUMOS PARA O EQUIPAMENTO DE HEMOGRAMA, RELATIVO A JULHO DE 2024. | R$ 892,84 | R$ 892,84 | R$ 892,84 | |
| 15/07/2024 | 2024NE0000823 |
44.587.313/0001-63 BLESS BRASIL SERVICO E COMERCIO DE ARTIGOS PARA SA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DE INSUMOS PARA O EQUIPAMENTO DE HEMOGRAMA, RELATIVO A JULHO DE 2024. | R$ 728,52 | R$ 728,52 | R$ 728,52 | |
| 15/07/2024 | 2024NE0000827 |
32.917.716/0001-44 AUTO POSTO ALVARES E DUTRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº219 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº043 2024, PREGAO ELETRONICO Nº007 2024, PARA EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA ATENCAO BASICA,RELATIVO A JULHO DE 2024. | R$ 3.797,41 | R$ 3.797,41 | R$ 3.797,41 | |
| 11/07/2024 | 2024NE0000815 |
19.535.412/0001-54 A J M DOS SANTOS LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº159 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº052 2023, PREGAO ELETRONICO Nº033 2023, PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS GRAFICOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DA ESCADA, RELATIVO A JULHO DE 2024. | R$ 4.524,55 | R$ 4.524,55 | R$ 4.524,55 | |
| 04/07/2024 | 2024NE0000793 |
01.063.416/0001-11 JEAN ANTONIO DOS SANTOSME |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AO CONTRATO Nº127 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº017 2024, INEXIGIBILIDADE Nº002 2024, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001 2024, CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS E NA MANUTENCAO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA DAS MOTOCICLETAS, VEICULOS, CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E TRATORES, QUE COMPOE A FROTA DA AENCAO BASICA DO MUNICIPIO DA ESCADA PE, RELATIVO A MAIO DE 2024. | R$ 177,61 | R$ 177,61 | R$ 177,61 | |
| 04/07/2024 | 2024NE0000794 |
01.063.416/0001-11 JEAN ANTONIO DOS SANTOSME |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AO CONTRATO Nº127 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº017 2024, INEXIGIBILIDADE Nº002 2024, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001 2024, CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS E NA MANUTENCAO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA DAS MOTOCICLETAS, VEICULOS, CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E TRATORES, QUE COMPOE A FROTA DA AENCAO BASICA DO MUNICIPIO DA ESCADA PE, RELATIVO A MAIO DE 2024. | R$ 524,78 | R$ 524,78 | R$ 524,78 | |
| 04/07/2024 | 2024NE0000790 |
01.063.416/0001-11 JEAN ANTONIO DOS SANTOSME |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AO CONTRATO Nº127 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº017 2024, INEXIGIBILIDADE Nº002 2024, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001 2024, CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS E NA MANUTENCAO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA DAS MOTOCICLETAS, VEICULOS, CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E TRATORES, QUE COMPOE A FROTA DA AENCAO BASICA DO MUNICIPIO DA ESCADA PE, NO EXERCICIO DE 2024. | R$ 1.028,57 | R$ 1.028,57 | R$ 1.028,57 | |
| 04/07/2024 | 2024NE0000791 |
01.063.416/0001-11 JEAN ANTONIO DOS SANTOSME |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AO CONTRATO Nº127 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº017 2024, INEXIGIBILIDADE Nº002 2024, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001 2024, CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS E NA MANUTENCAO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA DAS MOTOCICLETAS, VEICULOS, CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E TRATORES, QUE COMPOE A FROTA DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DA ESCADA PE, NO EXERCICIO DE 2024. | R$ 954,38 | R$ 954,38 | R$ 954,38 | |
| 04/07/2024 | 2024NE0000798 |
34.770.156/0001-73 LAPTOP COMÉRCIO E TECNOLOGIA LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AO CONTRATO Nº194 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº088 2023, PREGAO ELETRONICO Nº059 2023, PARA EVENTUAL AQUISICAO COMPLEMENTAR COM ENTREGA PARCELADA DE EQUIPAMENTOS, PECAS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, RELATIVO A JULHO DE 2024. | R$ 2.304,00 | R$ 2.304,00 | R$ 2.304,00 | |
| 04/07/2024 | 2024NE0000787 |
09.035.695/0001-11 NACIONAL SAUDE AMBIENTAL LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº009 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº099 2023, PREGAO ELETRONICO Nº066 2023, PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO, CONTROLE DE VETORES E ENDEMIAS, PROFILAXIA E CONTROLE, COM MATERIAL INCLUSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA ,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO JULHO DE 2024. | R$ 12.463,41 | R$ 12.463,41 | R$ 12.463,41 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000776 |
11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº123 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº051 2023, PREGAO ELETRONICO Nº032 2023, PARA EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA ATENCAO BASICA,RELATIVO A MAIO DE 2024. | R$ 5.203,16 | R$ 5.203,16 | R$ 5.203,16 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000782 |
41.246.950/0001-88 IMPACTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº291 2021, PROCESSO LICITATORIO Nº073 2021, MODALIDADE DE CONCORRENCIA PUPLICA Nº002 2021, PARA CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE PROPAGANDA DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DA ESCADA PE, RELATIVO A MAIO 2024. | R$ 5.625,00 | R$ 5.625,00 | R$ 5.625,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000774 |
19.535.412/0001-54 A J M DOS SANTOS LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº159 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº052 2023, PREGAO ELETRONICO Nº033 2023, PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS GRAFICOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DA ESCADA, RELATIVO A JUNHO DE 2024. | R$ 4.757,10 | R$ 4.757,10 | R$ 4.757,10 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000781 |
03.134.944/0001-40 E J DA SILVA & SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA. |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CONJUNTO DE REAGENTE, SOLUCAO DE LIMPEZA, SOLUCAO DE REFERENCIA, CONJUNTO DE DE SULUCAO DE PREENCHIMENTO PARA ANALISADOR DE IONS, RELATIVO A JUNHO DE 2024. | R$ 3.550,00 | R$ 3.550,00 | R$ 3.550,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000785 |
43.837.839/0001-91 E M DOS SANTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº125 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº105 2023, INEXIGIBILIDADE Nº 015 2023, CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS LABORATORIAIS E DE IMAGEM COMO ULTRASSONOGRAFIAS, RESSONANCIAS MAGNETICAS, E OUTROS EXAMES, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE ESCADA PE. | R$ 1.130,00 | R$ 1.130,00 | R$ 1.130,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000783 |
50.044.781/0001-94 JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº307 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº070 2023, PREGAO ELETRONICO Nº045 2023, PARA EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ESCADA PE, RELATIVO A MAIO DE 2024. | R$ 31.122,30 | R$ 31.122,30 | R$ 31.122,30 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000784 |
50.044.781/0001-94 JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AO CONTRATO Nº018 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº098 2023, PREGAO ELETRONICO Nº065 2023, PARA EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, PSICOTROPICOS E EM GERAL PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E HOSPITAL REGIONAL DOUTOR BENEVOLO WANDERLEY DO AMARAL DO MUNICIPIO DE ESCADA PE ,RELATIVO A MAIO DE 2024. | R$ 49.306,70 | R$ 49.306,70 | R$ 0,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000726 |
09.769.035/0001-64 COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTINADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ( MAC ) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2024. | R$ 56,16 | R$ 56,16 | R$ 56,16 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000725 |
09.769.035/0001-64 COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA, REFERENTE AOS SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2024. | R$ 346,59 | R$ 346,59 | R$ 346,59 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000738 |
10.621.272/0001-62 S W B DE ARRUDA EIRELI |
VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO Nº198 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº055 2022, PREGAO ELETRONICO Nº034 2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 048 2023 CUJO OBJETO E A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICO, PINTURA, FERRAMENTAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A JUNHO DE 2023. | R$ 13.458,99 | R$ 13.458,99 | R$ 13.458,99 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000737 |
35.123.894/0001-91 BETAO DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº080 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº033 2022, PREGAO ELETRONICO Nº024 2022, PARA EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL, EM VAZILHAME DE 20 LITROS, E GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM BOTIJOES DE 13 E 45 KG, MEDIANTE SISTEMA DE COMODATO DE VAZILHAME BOTIJOES, A SEREM ENTREGUES NOS DIVERSOS SETORES DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DA ESCADA PE, AGUA, RELATIVO A JUNHO DE 2024. | R$ 1.896,60 | R$ 1.896,60 | R$ 1.896,60 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000727 |
41.246.950/0001-88 IMPACTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº291 2021, PROCESSO LICITATORIO Nº073 2021, MODALIDADE DE CONCORRENCIA PUPLICA Nº002 2021, PARA CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE PROPAGANDA DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DA ESCADA PE, RELATIVO A MARCO 2024. | R$ 5.625,00 | R$ 5.625,00 | R$ 5.625,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000736 |
43.392.983/0001-61 UNICA SANEANTES LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº287 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº069 2023, PREGAO ELETRONICO Nº044 2023, PARA EVENTUAL AQUISICAO COM ENTREGA PARCELADA DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SETORES DA REDE MUNICIPAL DA ESCADA E DEMAIS ORGAOS PARTICIPANTES, RELATIVO A JUNHO DE 2024. | R$ 1.708,32 | R$ 1.708,32 | R$ 1.708,32 | |
| 25/06/2024 | 2024NE0000711 |
10.974.640/0001-56 ASSOCIACAO DOS FORNECEDORES DE CANA DE RECIFE |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº007 2024, SITUADO NA AVENIDA DIAS LINS, Nº382, BAIRRO CENTRO, ESCADA PE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE DA MULHER, RELATIVO A JUNHO DE 2024. | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 25/06/2024 | 2024NE0000697 |
24.357.873/0001-14 POTENCIAL DIS. DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº237 2023 PROCESSO LICITATORIO Nº060 2023 PREGAO ELETRONICO Nº039 2023, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA, RELATIVO A MAIO DE 2024. | R$ 1.301,20 | R$ 1.301,20 | R$ 1.301,20 | |
| 25/06/2024 | 2024NE0000712 |
01.821.505/0001-80 PAROQUIA NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº001 2024, SITUADO NA RUA DA MATRIZ, Nº09, BAIRRO CENTRO, ESCADA PE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE, RELATIVO A JUNHO DE 2024. | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 25/06/2024 | 2024NE0000701 |
***.***.790-76 AMARA MARIA DA SILVA SOARES |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº010 2024, SITUADO NA RUA FAUSTINO BARBOSA DA SILVA, Nº02, BAIRRO SANTO ANTONIO, ESCADA PE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE VALE VERDE, RELATIVO A JUNHO DE 2024. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 25/06/2024 | 2024NE0000700 |
***.***.736-60 ELIANE PEREIRA DOS SANTOS SANGUINETE |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº09 2024, SITUADO NA RUA VALDEMAR BISPO DA SILVA, Nº10, BAIRRO NOVA ESCADA, ESCADA PE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A JUNHO DE 2024. | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 25/06/2024 | 2024NE0000702 |
***.***.250-60 MARIA LUCIANA DOS SANTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº008 2024, SITUADO NA AVENIDA DOUTORINHO, Nº260, BAIRRO MARACUJA, ESCADA PE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DE JAGUARIBE, RELATIVO A JUNHO DE 2024. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 25/06/2024 | 2024NE0000707 |
***.***.770-70 MARIA JOSE FEIJO BEZERRA DA SILVA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº031 2022, SITUADO NA AVENIDA DOUTORZINHO, Nº214B, BAIRRO MARACUJA, ESCADA PE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZACAO PNI, RELATIVO A JUNHO DE 2024. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 25/06/2024 | 2024NE0000703 |
***.***.191-02 RENATA FERNANDA OLIVEIRA DE LACERDA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº017 2023, SITUADO NA AVENIDA ZENOBIO LINS, Nº702, BAIRRO RIACHO DO NAVIO, ESCADA PE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DO RIACHO DO NAVIO, RELATIVO A JUNHO DE 2024. | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 25/06/2024 | 2024NE0000704 |
***.***.079-49 ANA CARLA SENA DE SANTANA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº012 2024, SITUADO NA AVENIDA DOUTOR GUMERCINDO CORREA DE OLIVEIRA, Nº72, FREXEIRAS, ESCADA PE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE FREXEIRAS, RELATIVO A JUNHO DE 2024. | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 25/06/2024 | 2024NE0000705 |
***.***.299-67 IBRAHIM JOSE DOS SANTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº015 2024, SITUADO NA RUA DOM HELDER CAMERA, Nº25, BAIRRO ALTO SACDRIFICIO, ESCADA PE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DA ALTO SACRIFICIO, RELATIVO A JUNHO DE 2024. | R$ 732,42 | R$ 732,42 | R$ 732,42 | |
| 25/06/2024 | 2024NE0000706 |
***.***.306-66 EDNA MARIA NASCIMENTO VAZ DA SILVA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº021 2024, SITUADO NA AVENIDA PAULO LEITE, Nº12, BAIRRO CIDADE CENTRO, ESCADA PE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DA CIDADE CENTRO, RELATIVO A JUNHO DE 2024. | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 17/06/2024 | 2024NE0000694 |
08.466.141/0001-06 CYBER NET INFORMATICA LTDA ME |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº190 2021, PROCESSO LICITATORIO Nº041 2021, PREGAO ELETRONICO Nº012 2021, PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADOS EM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVIMENTO DE SERVICOS CORPORATIVOS DE INTERNET E ACESSOS DEDICADOS DE ALTA VELOCIDADE PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ESCADA PE, RELATIVO A JUNHO DE 2023. | R$ 1.822,50 | R$ 1.822,50 | R$ 1.822,50 | |
| 10/06/2024 | 2024NE0000680 |
50.044.781/0001-94 JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AO CONTRATO Nº018 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº098 2023, PREGAO ELETRONICO Nº065 2023, PARA EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, PSICOTROPICOS E EM GERAL PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E HOSPITAL REGIONAL DOUTOR BENEVOLO WANDERLEY DO AMARAL DO MUNICIPIO DE ESCADA PE , EXERCICIO DE 2024 | R$ 88.039,10 | R$ 88.039,10 | R$ 88.039,10 | |
| 05/06/2024 | 2024NE0000671 |
11.601.184/0001-61 ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº123 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº051 2023, PREGAO ELETRONICO Nº032 2023, PARA EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA ATENCAO BASICA,RELATIVO A MAIO DE 2024. | R$ 12.019,68 | R$ 12.019,68 | R$ 6.675,88 | |
| 05/06/2024 | 2024NE0000679 |
10.578.395/0001-68 P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº280 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº021 2023, PREGAO ELETRONICO Nº015 2023, PARA EVENTUAL AQUISICAO COM ENTREGA PARCELADA DE PNEUMATICOS E CAMARA DE AR DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA REDE MUNICIPAL DA ESCADA E DEMAIS ORGAOS PARTICIPANTES, RELATIVO A JUNHO DE 2024. | R$ 2.992,00 | R$ 2.992,00 | R$ 2.992,00 | |
| 05/06/2024 | 2024NE0000673 |
06.300.403/0001-32 N S G COMERCIO LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº014 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº110 2023, PREGAO ELETRONICO Nº071 2023, PARA EVENTUAL AQUISICAO DE INSUMOS NECESSARIOS PARA ABASTECIMENTO DO LABORATORIO DO MUNICIPIO DE ESCADA PE , RELATIVO A MAIO DE 2024. | R$ 2.851,80 | R$ 2.851,80 | R$ 2.851,80 | |
| 05/06/2024 | 2024NE0000677 |
43.837.839/0001-91 E M DOS SANTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº125 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº105 2023, INEXIGIBILIDADE Nº 015 2023, CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS LABORATORIAIS E DE IMAGEM COMO ULTRASSONOGRAFIAS, RESSONANCIAS MAGNETICAS, E OUTROS EXAMES, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE ESCADA PE. | R$ 768,50 | R$ 768,50 | R$ 768,50 | |
| 05/06/2024 | 2024NE0000678 |
02.472.743/0001-90 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº015 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº110 2023, PREGAO ELETRONICO Nº071 2023, PARA EVENTUAL AQUISICAO DE INSUMOS NECESSARIOS PARA ABASTECIMENTO DO LABORATORIO DO MUNICIPIO DE ESCADA PE , EXERCICIO DE 2024. | R$ 3.290,80 | R$ 3.290,80 | R$ 3.290,80 | |
| 04/06/2024 | 2024NE0000641 |
01.063.416/0001-11 JEAN ANTONIO DOS SANTOSME |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AO CONTRATO Nº127 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº017 2024, INEXIGIBILIDADE Nº002 2024, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001 2024, CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS E NA MANUTENCAO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA DAS MOTOCICLETAS, VEICULOS, CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E TRATORES, QUE COMPOE A FROTA DA AENCAO BASICA DO MUNICIPIO DA ESCADA PE, NO EXERCICIO DE 2024. | R$ 7.380,82 | R$ 7.380,82 | R$ 7.380,82 | |
| 04/06/2024 | 2024NE0000642 |
01.063.416/0001-11 JEAN ANTONIO DOS SANTOSME |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AO CONTRATO Nº127 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº017 2024, INEXIGIBILIDADE Nº002 2024, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001 2024, CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS E NA MANUTENCAO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA DAS MOTOCICLETAS, VEICULOS, CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E TRATORES, QUE COMPOE A FROTA DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DA ESCADA PE, NO EXERCICIO DE 2024. | R$ 672,17 | R$ 672,17 | R$ 672,17 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000604 |
10.621.272/0001-62 S W B DE ARRUDA EIRELI |
VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO Nº198 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº055 2022, PREGAO ELETRONICO Nº034 2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 048 2023 CUJO OBJETO E A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICO, PINTURA, FERRAMENTAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A MAIO DE 2023. | R$ 12.084,95 | R$ 12.084,95 | R$ 12.084,95 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000601 |
35.123.894/0001-91 BETAO DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº080 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº033 2022, PREGAO ELETRONICO Nº024 2022, PARA EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL, EM VAZILHAME DE 20 LITROS, E GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM BOTIJOES DE 13 E 45 KG, MEDIANTE SISTEMA DE COMODATO DE VAZILHAME BOTIJOES, A SEREM ENTREGUES NOS DIVERSOS SETORES DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DA ESCADA PE, AGUA, RELATIVO A MAIO DE 2024. | R$ 2.273,60 | R$ 2.273,60 | R$ 2.273,60 | |
| 29/05/2024 | 2024NE0000598 |
10.974.640/0001-56 ASSOCIACAO DOS FORNECEDORES DE CANA DE RECIFE |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº007 2024, SITUADO NA AVENIDA DIAS LINS, Nº382, BAIRRO CENTRO, ESCADA PE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE DA MULHER, RELATIVO A MAIO DE 2024. | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 29/05/2024 | 2024NE0000599 |
01.821.505/0001-80 PAROQUIA NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº001 2024, SITUADO NA RUA DA MATRIZ, Nº09, BAIRRO CENTRO, ESCADA PE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE, RELATIVO A MAIO DE 2024. | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 29/05/2024 | 2024NE0000596 |
***.***.790-76 AMARA MARIA DA SILVA SOARES |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº010 2024, SITUADO NA RUA FAUSTINO BARBOSA DA SILVA, Nº02, BAIRRO SANTO ANTONIO, ESCADA PE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE VALE VERDE, RELATIVO A MAIO DE 2024. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 29/05/2024 | 2024NE0000597 |
***.***.736-60 ELIANE PEREIRA DOS SANTOS SANGUINETE |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº09 2024, SITUADO NA RUA VALDEMAR BISPO DA SILVA, Nº10, BAIRRO NOVA ESCADA, ESCADA PE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A MAIO DE 2024. | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 29/05/2024 | 2024NE0000593 |
***.***.250-60 MARIA LUCIANA DOS SANTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº008 2024, SITUADO NA AVENIDA DOUTORINHO, Nº260, BAIRRO MARACUJA, ESCADA PE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DE JAGUARIBE, RELATIVO A MAIO DE 2024. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 29/05/2024 | 2024NE0000590 |
***.***.770-70 MARIA JOSE FEIJO BEZERRA DA SILVA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº031 2022, SITUADO NA AVENIDA DOUTORZINHO, Nº214B, BAIRRO MARACUJA, ESCADA PE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZACAO PNI, RELATIVO A MAIO DE 2024. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 29/05/2024 | 2024NE0000595 |
***.***.191-02 RENATA FERNANDA OLIVEIRA DE LACERDA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº017 2023, SITUADO NA AVENIDA ZENOBIO LINS, Nº702, BAIRRO RIACHO DO NAVIO, ESCADA PE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DO RIACHO DO NAVIO, RELATIVO A MAIO DE 2024. | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 29/05/2024 | 2024NE0000592 |
***.***.079-49 ANA CARLA SENA DE SANTANA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº012 2024, SITUADO NA AVENIDA DOUTOR GUMERCINDO CORREA DE OLIVEIRA, Nº72, FREXEIRAS, ESCADA PE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE FREXEIRAS, RELATIVO A MAIO DE 2024. | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 29/05/2024 | 2024NE0000589 |
***.***.299-67 IBRAHIM JOSE DOS SANTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº015 2024, SITUADO NA RUA DOM HELDER CAMERA, Nº25, BAIRRO ALTO SACDRIFICIO, ESCADA PE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DA ALTO SACRIFICIO, RELATIVO A MAIO DE 2024. | R$ 732,42 | R$ 732,42 | R$ 732,42 | |
| 29/05/2024 | 2024NE0000591 |
***.***.306-66 EDNA MARIA NASCIMENTO VAZ DA SILVA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº021 2024, SITUADO NA AVENIDA PAULO LEITE, Nº12, BAIRRO CIDADE CENTRO, ESCADA PE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DA CIDADE CENTRO, RELATIVO A MAIO DE 2024. | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 29/05/2024 | 2024NE0000594 |
***.***.384-13 EMILSON GABRIEL DOS SANTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº022 2024, SITUADO NO LOTEAMENTO VALE DO FREXEIRAS, Nº418, BAIRRO FREXEIRAS, ESCADA PE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DE FREXEIRAS, RELATIVO A MAIO DE 2024. | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 22/05/2024 | 2024NE0000584 |
19.535.412/0001-54 A J M DOS SANTOS LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº159 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº052 2023, PREGAO ELETRONICO Nº033 2023, PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS GRAFICOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DA ESCADA, RELATIVO A MAIO DE 2024. | R$ 8.202,52 | R$ 8.202,52 | R$ 8.202,52 |
Processos de licitação vinculados à emenda parlamentar, conforme mapeamento no cadastro.
Contratos relacionados às licitações vinculadas à emenda parlamentar.
Obras públicas relacionadas à emenda parlamentar.