2024
Federal
ANDRÉ FERREIRA
Deputado(a) Federal
Câmara Federal
39130005
Emenda Impositiva
Esta seção apresenta as informações básicas de identificação da emenda parlamentar, incluindo ano, esfera de atuação, autoria e códigos de referência para rastreamento e controle.
2024
Federal
ANDRÉ FERREIRA
Deputado(a) Federal
Câmara Federal
39130005
Emenda Impositiva
Descrição detalhada do objetivo e finalidade da emenda parlamentar, especificando a destinação dos recursos e os benefícios esperados.
DESTINADA AO CUSTEIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO.
Classificação funcional-programática da despesa, detalhando função, subfunção, programa e ação orçamentária, além das informações sobre a fonte de recursos utilizada.
Saúde
INCREMENTO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE
Acompanhamento da execução orçamentária e financeira da emenda, apresentando valores previstos, realizados e o detalhamento do ciclo orçamentário (empenho, liquidação e pagamento).
Fundo a Fundo
Dados da conta bancária exclusiva vinculada à emenda parlamentar, utilizada para o recebimento e execução dos recursos, incluindo banco, agência, número da conta e, quando aplicável, chave PIX. Estas informações permitem ao cidadão acompanhar a rastreabilidade do repasse até o pagamento final ao beneficiário, garantindo transparência e vedando o uso de contas intermediárias.
CAIXA ECONOMICA
2125-3
575836983-3
Conta Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nesta seção são apresentados os repasses financeiros vinculados à emenda parlamentar, com data e valor de cada repasse.
R$ 1.000.000,00
1
24/05/2024
| Data do repasse | Valor do repasse (R$) |
|---|---|
| 24/05/2024 | 1.000.000,00 |
Relação dos credores vinculados à execução da emenda parlamentar, com identificação e tipo de pessoa.
37
10
27
| Tipo | Documento | Nome do credor |
|---|---|---|
| Pessoa Física | ***.***.304-10 | ADRIANO DA SILVA CANDIDO PEREIRA |
| Pessoa Física | ***.***.764-53 | AMARA MARIA DA SILVA SOARES |
| Pessoa Física | ***.***.494-51 | ANA CARLA SENA DE SANTANA |
| Pessoa Jurídica | 39.862.043/0001-11 | ART LIMP LTDA |
| Pessoa Jurídica | 10.974.640/0001-56 | ASSOCIAÇÃO DOS FOENECEDORES DE CANA DO RECIFE |
| Pessoa Jurídica | 32.917.716/0001-44 | AUTO POSTO ALVARES E DUTRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL |
| Pessoa Jurídica | 35.123.894/0001-91 | BETÃO DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA |
| Pessoa Jurídica | 44.587.313/0001-63 | BLESS BRAASIL SERVIÇO E COMERCIO DE ARTIGOS |
| Pessoa Jurídica | 48.729.286/0001-77 | CAROLINE B DA SILVA |
| Pessoa Jurídica | 10.835.932/0001-08 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Pessoa Jurídica | 09.769.035/0001-64 | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO |
| Pessoa Jurídica | 08.466.141/0001-06 | CYBER NET INFORMATICA LTDA - ME |
| Pessoa Jurídica | 33.366.533/0001-40 | DAVID ANTONIO DA SILVA SOUZA |
| Pessoa Jurídica | 09.222.369/0001-13 | DENTAL MARIA LTDA |
| Pessoa Jurídica | 02.520.829/0001-40 | DIAMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Pessoa Jurídica | 44.223.526/0001-06 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA |
| Pessoa Jurídica | 08.778.201/0001-26 | DROGAFONTE LTDA |
| Pessoa Jurídica | 43.837.839/0001-91 | E M DOS SANTOS |
| Pessoa Física | ***.***.664-87 | EDNA MARIA NASCIMENTO VAZ DA SILVA |
| Pessoa Física | ***.***.604-59 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS SANGUINETE |
| Pessoa Física | ***.***.134-49 | EMILSON GABRIEL DOS SANTOS |
| Pessoa Jurídica | 20.520.477/0001-05 | HPS CONSTRUTORA EIRELI |
| Pessoa Física | ***.***.674-74 | IBRAHIM JOSÉ DOS SANTOS |
| Pessoa Jurídica | 50.044.781/0001-94 | JBM SISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA |
| Pessoa Jurídica | 01.063.416/0001-11 | JEAN ANTONIO DOS SANTOS - ME |
| Pessoa Jurídica | 49.464.926/0001-27 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA |
| Pessoa Física | ***.***.704-30 | MARIA JOSE FEIJO BEZERRA DA SILVA |
| Pessoa Física | ***.***.604-97 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS |
| Pessoa Jurídica | 41.467.016/0001-96 | MILLENIUM LICITAÇÕES LTDA |
| Pessoa Jurídica | 52.725.788/0001-05 | MINI PREÇO VENDA PROGRAMADA LTDA |
| Pessoa Jurídica | 06.300.403/0001-32 | N S G COMERCIO LTDA |
| Pessoa Jurídica | 10.578.395/0001-68 | P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA |
| Pessoa Jurídica | 01.821.505/0001-80 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA APRESENTÇÃO DE ESCADA |
| Pessoa Física | ***.***.024-30 | RENATA FERNANDA OLIVEIRA DE LACERDA |
| Pessoa Jurídica | 10.621.272/0001-62 | S W B DE ARRUDA - EIRELI |
| Pessoa Jurídica | 38.246.817/0001-17 | TO AQUI SERVIÇOS DE SAUDE LTDA |
| Pessoa Jurídica | 43.392.983/0001-61 | UNICA SANEANTES LTDA |
Acompanhe os empenhos vinculados a esta emenda parlamentar e, quando aplicável, consulte a execução orçamentária em ambiente externo oficial.
| Data | Empenho | Favorecido(a) | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | 2025NE0000216 |
08.466.141/0001-06 CYBER NET INFORMATICA LTDA ME |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº190 2021, PROCESSO LICITATORIO Nº041 2021, PREGAO ELETRONICO Nº012 2021, PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADOS EM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVIMENTO DE SERVICOS CORPORATIVOS DE INTERNET E ACESSOS DEDICADOS DE ALTA VELOCIDADE PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ESCADA PE,RELATIVO A JANEIRO DE 2025. | R$ 1.822,50 | R$ 1.822,50 | R$ 1.822,50 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000239 |
10.974.640/0001-56 ASSOCIACAO DOS FORNECEDORES DE CANA DE RECIFE |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº008 2025, SITUADO NA AVENIDA DIAS LINS, Nº382, BAIRRO CENTRO, ESCADA PE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE DA MULHER, RELATIVO A JANEIRO DE 2025. | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000238 |
01.821.505/0001-80 PAROQUIA NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº001 2025, SITUADO NA RUA DA MATRIZ, Nº09, BAIRRO CENTRO, ESCADA PE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE, RELATIVO A JANEIRO DE 2025. | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000241 |
***.***.250-60 MARIA LUCIANA DOS SANTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº009 2025, SITUADO NA AVENIDA DOUTORINHO, Nº260, BAIRRO MARACUJA, ESCADA PE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DE JAGUARIBE, RELATIVO A JANEIRO DE 2025. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000243 |
***.***.191-02 RENATA FERNANDA OLIVEIRA DE LACERDA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº013 2025, SITUADO NA AVENIDA ZENOBIO LINS, Nº702, BAIRRO RIACHO DO NAVIO, ESCADA PE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DO RIACHO DO NAVIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2025. | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000244 |
***.***.079-49 ANA CARLA SENA DE SANTANA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº012 2025, SITUADO NA AVENIDA DOUTOR GUMERCINDO CORREA DE OLIVEIRA, Nº72, FREXEIRAS, ESCADA PE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE FREXEIRAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2025. | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000230 |
***.***.299-67 IBRAHIM JOSE DOS SANTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº015 2024, SITUADO NA RUA DOM HELDER CAMERA, Nº25, BAIRRO ALTO SACDRIFICIO, ESCADA PE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DA ALTO SACRIFICIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2025. | R$ 732,42 | R$ 732,42 | R$ 732,42 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000245 |
***.***.896-30 ADRIANO DA SILVA CANDIDO PEREIRA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº005 2025, SITUADO NO LOTEAMENTO SAO JOSE, Nº85, ALTO SACRIFICIO, ESCADA PE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE NOVOS RUMOS NOVAS CONQUISTA LOTEAMENTO SAO JOSE, RELATIVO A JANEIRO DE 2025. | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 15/01/2025 | 2025NE0000204 |
10.578.395/0001-68 P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 01 TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº059 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº021 2023, PREGAO ELETRONICO Nº015 2023, PARA EVENTUAL AQUISICAO COM ENTREGA PARCELADA DE PNEUMATICOS E CAMARA DE AR DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA REDE MUNICIPAL DA ESCADA E DEMAIS ORGAOS PARTICIPANTES,RELATIVO A JANEIRO DE 2025. | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 09/01/2025 | 2025NE0000142 |
39.862.043/0001-11 ART LIMP LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº257 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº047 2024 PREGAO ELETRONICO Nº010 2024, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS ATENCAO BASICA, EXERCICIO DE 2025. | R$ 2.186,60 | R$ 2.186,60 | R$ 2.186,60 | |
| 11/10/2024 | 2024NE0001274 |
32.917.716/0001-44 AUTO POSTO ALVARES E DUTRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº219 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº043 2024, PREGAO ELETRONICO Nº007 2024, PARA EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA ATENCAO BASICA,RELATIVO A OUTUBRO DE 2024. | R$ 5.144,45 | R$ 5.144,45 | R$ 5.144,45 | |
| 09/10/2024 | 2024NE0001253 |
01.063.416/0001-11 JEAN ANTONIO DOS SANTOSME |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AO CONTRATO Nº127 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº017 2024, INEXIGIBILIDADE Nº002 2024, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001 2024, CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS COM NA MANUTENCAO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA DAS MOTOCICLETAS, VEICULOS, CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E TRATORES, QUE COMPOE A FROTA DA AENCAO BASICA DO MUNICIPIO DA ESCADA PE, RELATIVO A OUTUBRO DE 2024. | R$ 136,80 | R$ 136,80 | R$ 136,80 | |
| 09/10/2024 | 2024NE0001249 |
49.464.926/0001-27 LRF DISTRIBUIDORA LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº249 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº067 2023, PREGAO ELETRONICO Nº043 2023,PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESCARTAVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE ESCADA PE, RELATIVO A OUTUBRO DE 2024. | R$ 769,25 | R$ 769,25 | R$ 769,25 | |
| 08/10/2024 | 2024NE0001244 |
35.123.894/0001-91 BETAO DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº080 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº033 2022, PREGAO ELETRONICO Nº024 2022, PARA EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL, EM VAZILHAME DE 20 LITROS, E GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM BOTIJOES DE 13 E 45 KG, MEDIANTE SISTEMA DE COMODATO DE VAZILHAME BOTIJOES, A SEREM ENTREGUES NOS DIVERSOS SETORES DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DA ESCADA PE, AGUA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2024. | R$ 2.499,80 | R$ 2.499,80 | R$ 0,00 | |
| 08/10/2024 | 2024NE0001246 |
06.300.403/0001-32 N S G COMERCIO LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº014 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº110 2023, PREGAO ELETRONICO Nº071 2023, PARA EVENTUAL AQUISICAO DE INSUMOS NECESSARIOS PARA ABASTECIMENTO DO LABORATORIO DO MUNICIPIO DE ESCADA PE , RELATIVO A SETEMBRO DE 2024. | R$ 4.150,20 | R$ 4.150,20 | R$ 0,00 | |
| 08/10/2024 | 2024NE0001239 |
43.837.839/0001-91 E M DOS SANTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº125 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº105 2023, INEXIGIBILIDADE Nº 015 2023, CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS LABORATORIAIS E DE IMAGEM COMO ULTRASSONOGRAFIAS, RESSONANCIAS MAGNETICAS, E OUTROS EXAMES, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE ESCADA PE. | R$ 5.265,00 | R$ 5.265,00 | R$ 5.265,00 | |
| 08/10/2024 | 2024NE0001240 |
50.044.781/0001-94 JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AO CONTRATO Nº018 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº098 2023, PREGAO ELETRONICO Nº065 2023, PARA EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, PSICOTROPICOS E EM GERAL PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E HOSPITAL REGIONAL DOUTOR BENEVOLO WANDERLEY DO AMARAL DO MUNICIPIO DE ESCADA PE ,RELATIVO A OUTUBRO DE 2024. | R$ 58.270,00 | R$ 58.270,00 | R$ 58.270,00 | |
| 08/10/2024 | 2024NE0001235 |
38.246.817/0001-17 TO AQUI SERVICOS DE SAUDE LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº278 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº105 2024, INEXIGIBILIDADE Nº 015 2024, CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARAPRESTACAO DE SERVICOS PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS LABORATORIAIS E DEIMAGEM COMO ULTRASSONOGRAFIAS, RESSONANCIAS MAGNETICAS, E OUTROSEXAMES, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DEESCADA PE. | R$ 822,51 | R$ 822,51 | R$ 822,51 | |
| 04/10/2024 | 2024NE0001206 |
32.917.716/0001-44 AUTO POSTO ALVARES E DUTRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº219 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº043 2024, PREGAO ELETRONICO Nº007 2024, PARA EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA ATENCAO BASICA,RELATIVO A SETEMBRO DE 2024. | R$ 5.879,58 | R$ 5.879,58 | R$ 5.879,58 | |
| 23/09/2024 | 2024NE0001175 |
10.835.932/0001-08 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2024. | R$ 451,10 | R$ 451,10 | R$ 451,10 | |
| 23/09/2024 | 2024NE0001164 |
10.974.640/0001-56 ASSOCIACAO DOS FORNECEDORES DE CANA DE RECIFE |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº007 2024, SITUADO NA AVENIDA DIAS LINS, Nº382, BAIRRO CENTRO, ESCADA PE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE DA MULHER, RELATIVO A SETEMBRO DE 2024. | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 23/09/2024 | 2024NE0001165 |
01.821.505/0001-80 PAROQUIA NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº001 2024, SITUADO NA RUA DA MATRIZ, Nº09, BAIRRO CENTRO, ESCADA PE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE, RELATIVO A SETEMBRO DE 2024. | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 23/09/2024 | 2024NE0001162 |
***.***.790-76 AMARA MARIA DA SILVA SOARES |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº010 2024, SITUADO NA RUA FAUSTINO BARBOSA DA SILVA, Nº02, BAIRRO SANTO ANTONIO, ESCADA PE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE VALE VERDE,RELATIVO A SETEMBRO DE 2024. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 23/09/2024 | 2024NE0001163 |
***.***.736-60 ELIANE PEREIRA DOS SANTOS SANGUINETE |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº09 2024, SITUADO NA RUA VALDEMAR BISPO DA SILVA, Nº10, BAIRRO NOVA ESCADA, ESCADA PE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2024. | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 23/09/2024 | 2024NE0001161 |
***.***.250-60 MARIA LUCIANA DOS SANTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº008 2024, SITUADO NA AVENIDA DOUTORINHO, Nº260, BAIRRO MARACUJA, ESCADA PE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DE JAGUARIBE, RELATIVO A SETEMBRO DE 2024. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 23/09/2024 | 2024NE0001155 |
***.***.770-70 MARIA JOSE FEIJO BEZERRA DA SILVA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº031 2022, SITUADO NA AVENIDA DOUTORZINHO, Nº214B, BAIRRO MARACUJA, ESCADA PE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZACAO PNI, RELATIVO A SETEMBRO DE 2024. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 23/09/2024 | 2024NE0001160 |
***.***.191-02 RENATA FERNANDA OLIVEIRA DE LACERDA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº017 2023, SITUADO NA AVENIDA ZENOBIO LINS, Nº702, BAIRRO RIACHO DO NAVIO, ESCADA PE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DO RIACHO DO NAVIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2024. | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 23/09/2024 | 2024NE0001158 |
***.***.079-49 ANA CARLA SENA DE SANTANA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº012 2024, SITUADO NA AVENIDA DOUTOR GUMERCINDO CORREA DE OLIVEIRA, Nº72, FREXEIRAS, ESCADA PE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE FREXEIRAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2024. | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 23/09/2024 | 2024NE0001157 |
***.***.299-67 IBRAHIM JOSE DOS SANTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº015 2024, SITUADO NA RUA DOM HELDER CAMERA, Nº25, BAIRRO ALTO SACDRIFICIO, ESCADA PE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DA ALTO SACRIFICIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2024. | R$ 732,42 | R$ 732,42 | R$ 732,42 | |
| 23/09/2024 | 2024NE0001156 |
***.***.306-66 EDNA MARIA NASCIMENTO VAZ DA SILVA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº021 2024, SITUADO NA AVENIDA PAULO LEITE, Nº12, BAIRRO CIDADE CENTRO, ESCADA PE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DA CIDADE CENTRO,RELATIVO A SETEMBRO DE 2024. | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 23/09/2024 | 2024NE0001159 |
***.***.384-13 EMILSON GABRIEL DOS SANTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº022 2024, SITUADO NO LOTEAMENTO VALE DO FREXEIRAS, Nº418, BAIRRO FREXEIRAS, ESCADA PE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DE FREXEIRAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2024. | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0001136 |
20.520.477/0001-05 HPS CONSTRUTORA EIRELI |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº302 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº060 2024, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº008 2024, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ESCADA PE, BOLETIM DE MEDICAO Nº01 , RELATIVO A SETEMBRO DE 2024. | R$ 68.022,80 | R$ 68.022,80 | R$ 0,00 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0001137 |
20.520.477/0001-05 HPS CONSTRUTORA EIRELI |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº313 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº062 2024, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº009 2024, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ESCADA PE (LOTE 02), BOLETIM DE MEDICAO Nº01 , RELATIVO A SETEMBRO DE 2024. | R$ 135.096,24 | R$ 135.096,24 | R$ 0,00 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0001135 |
33.366.533/0001-40 DAVID ANTONIO DA SILVA SOUZA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AO CONTRATO Nº232 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº017 2024, INEXIGIBILIDADE Nº002 2024, CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS COM NA MANUTENCAO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA DAS MOTOCICLETAS, VEICULOS, CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E TRATORES, QUE COMPOE A FROTA DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DA ESCADA PE, RELATIVO A SETEMBRO DE 2024. | R$ 341,47 | R$ 341,47 | R$ 341,47 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0001134 |
33.366.533/0001-40 DAVID ANTONIO DA SILVA SOUZA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AO CONTRATO Nº232 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº017 2024, INEXIGIBILIDADE Nº002 2024, CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS COM NA MANUTENCAO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA DAS MOTOCICLETAS, VEICULOS, CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E TRATORES, QUE COMPOE A FROTA DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DA ESCADA PE, RELATIVO A SETEMBRO DE 2024. | R$ 126,03 | R$ 126,03 | R$ 126,03 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0001133 |
33.366.533/0001-40 DAVID ANTONIO DA SILVA SOUZA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº232 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº017 2024, INEXIGIBILIDADE Nº002 2024, CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS E NA MANUTENCAO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA DAS MOTOCICLETAS, VEICULOS, CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E TRATORES, QUE COMPOE A FROTA DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DA ESCADA PE, RELATIVO A SETEMBRO DE 2024. | R$ 284,38 | R$ 284,38 | R$ 284,38 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0001132 |
33.366.533/0001-40 DAVID ANTONIO DA SILVA SOUZA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº232 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº017 2024, INEXIGIBILIDADE Nº002 2024, CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS E NA MANUTENCAO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA DAS MOTOCICLETAS, VEICULOS, CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E TRATORES, QUE COMPOE A FROTA DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DA ESCADA PE, RELATIVO A SETEMBRO DE 2024. | R$ 622,30 | R$ 622,30 | R$ 622,30 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0001138 |
52.725.788/0001-05 MINI PREÇO VENDA PROGAMADA |
SETVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº249 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº047 2024 PREGAO ELETRONICO Nº010 2024, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS ATENCAO BASICA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2024. | R$ 10.949,17 | R$ 10.949,17 | R$ 10.949,17 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001111 |
32.917.716/0001-44 AUTO POSTO ALVARES E DUTRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº219 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº043 2024, PREGAO ELETRONICO Nº007 2024, PARA EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA ATENCAO BASICA,RELATIVO A SETEMBRO DE 2024. | R$ 6.247,35 | R$ 6.247,35 | R$ 0,00 | |
| 10/09/2024 | 2024NE0001106 |
50.044.781/0001-94 JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº001 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº095 2023, PREGAO ELETRONICO Nº064 2023, PARA EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E HOSPITAL REGIONAL DOUTOR BENEVOLO WANDERLEY DO AMARAL DO MUNICIPIO DE ESCADA PE , RELATIVO SETEMBRO DE 2024. | R$ 38.537,16 | R$ 38.537,16 | R$ 38.537,16 | |
| 09/09/2024 | 2024NE0001100 |
01.063.416/0001-11 JEAN ANTONIO DOS SANTOSME |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AO CONTRATO Nº127 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº017 2024, INEXIGIBILIDADE Nº002 2024, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001 2024, CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS E NA MANUTENCAO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA DAS MOTOCICLETAS, VEICULOS, CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E TRATORES, QUE COMPOE A FROTA DA AENCAO BASICA DO MUNICIPIO DA ESCADA PE, RELATIVO A SETEMBRO DE 2024. | R$ 434,87 | R$ 434,87 | R$ 434,87 | |
| 09/09/2024 | 2024NE0001101 |
01.063.416/0001-11 JEAN ANTONIO DOS SANTOSME |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AO CONTRATO Nº127 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº017 2024, INEXIGIBILIDADE Nº002 2024, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001 2024, CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS COM NA MANUTENCAO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA DAS MOTOCICLETAS, VEICULOS, CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E TRATORES, QUE COMPOE A FROTA DA AENCAO BASICA DO MUNICIPIO DA ESCADA PE, RELATIVO A SETEMBRO DE 2024. | R$ 80,79 | R$ 80,79 | R$ 80,79 | |
| 09/09/2024 | 2024NE0001102 |
01.063.416/0001-11 JEAN ANTONIO DOS SANTOSME |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AO CONTRATO Nº127 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº017 2024, INEXIGIBILIDADE Nº002 2024, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001 2024, CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS COM NA MANUTENCAO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA DAS MOTOCICLETAS, VEICULOS, CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E TRATORES, QUE COMPOE A FROTA DA AENCAO BASICA DO MUNICIPIO DA ESCADA PE, RELATIVO A SETEMBRO DE 2024. | R$ 229,44 | R$ 229,44 | R$ 229,44 | |
| 04/09/2024 | 2024NE0001090 |
09.769.035/0001-64 COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA, REFERENTE AOS SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2024. | R$ 112,32 | R$ 112,32 | R$ 56,16 | |
| 04/09/2024 | 2024NE0001086 |
48.729.286/0001-77 CAROLINE BARBOSA DA SILVA 08976917413 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº272 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº019 2024, INEXIGIBILIDADE Nº 003 2024, CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA; INSTALACOES, REMOCOES E REINSTALACOES DE APARELHOS, AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPAROS DE ARCONDICIONADO, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ESCADAPE | R$ 7.345,98 | R$ 7.345,98 | R$ 7.345,98 | |
| 03/09/2024 | 2024NE0001081 |
50.044.781/0001-94 JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AO CONTRATO Nº018 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº098 2023, PREGAO ELETRONICO Nº065 2023, PARA EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, PSICOTROPICOS E EM GERAL PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E HOSPITAL REGIONAL DOUTOR BENEVOLO WANDERLEY DO AMARAL DO MUNICIPIO DE ESCADA PE ,RELATIVO A SETEMBRO DE 2024. | R$ 81.756,00 | R$ 81.756,00 | R$ 38.011,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0001048 |
10.621.272/0001-62 S W B DE ARRUDA EIRELI |
VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO Nº198 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº055 2022, PREGAO ELETRONICO Nº034 2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 048 2023 CUJO OBJETO E A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICO, PINTURA, FERRAMENTAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A AGOSTO DE 2024. | R$ 7.174,15 | R$ 7.174,15 | R$ 0,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0001044 |
35.123.894/0001-91 BETAO DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº080 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº033 2022, PREGAO ELETRONICO Nº024 2022, PARA EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL, EM VAZILHAME DE 20 LITROS, E GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM BOTIJOES DE 13 E 45 KG, MEDIANTE SISTEMA DE COMODATO DE VAZILHAME BOTIJOES, A SEREM ENTREGUES NOS DIVERSOS SETORES DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DA ESCADA PE, AGUA, RELATIVO A AGOSTO DE 2024. | R$ 2.337,40 | R$ 2.337,40 | R$ 0,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0001047 |
44.587.313/0001-63 BLESS BRASIL SERVICO E COMERCIO DE ARTIGOS PARA SA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE INSTALCAO E TREINAMENTO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2024. | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0001043 |
32.917.716/0001-44 AUTO POSTO ALVARES E DUTRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº219 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº043 2024, PREGAO ELETRONICO Nº007 2024, PARA EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA ATENCAO BASICA,RELATIVO A AGOSTO DE 2024. | R$ 5.317,46 | R$ 5.317,46 | R$ 0,00 | |
| 27/08/2024 | 2024NE0001037 |
49.464.926/0001-27 LRF DISTRIBUIDORA LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº249 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº067 2023, PREGAO ELETRONICO Nº043 2023,PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESCARTAVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE ESCADA PE, RELATIVO A AGOSTO DE 2024. | R$ 129,00 | R$ 129,00 | R$ 0,00 | |
| 22/08/2024 | 2024NE0001005 |
01.063.416/0001-11 JEAN ANTONIO DOS SANTOSME |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AO CONTRATO Nº127 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº017 2024, INEXIGIBILIDADE Nº002 2024, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001 2024, CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS E NA MANUTENCAO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA DAS MOTOCICLETAS, VEICULOS, CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E TRATORES, QUE COMPOE A FROTA DA AENCAO BASICA DO MUNICIPIO DA ESCADA PE, RELATIVO A AGOSTO DE 2024. | R$ 627,84 | R$ 627,84 | R$ 627,84 | |
| 22/08/2024 | 2024NE0001006 |
01.063.416/0001-11 JEAN ANTONIO DOS SANTOSME |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AO CONTRATO Nº127 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº017 2024, INEXIGIBILIDADE Nº002 2024, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001 2024, CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS E NA MANUTENCAO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA DAS MOTOCICLETAS, VEICULOS, CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E TRATORES, QUE COMPOE A FROTA DA AENCAO BASICA DO MUNICIPIO DA ESCADA PE, RELATIVO A AGOSTO DE 2024. | R$ 703,09 | R$ 703,09 | R$ 0,00 | |
| 22/08/2024 | 2024NE0001007 |
01.063.416/0001-11 JEAN ANTONIO DOS SANTOSME |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AO CONTRATO Nº127 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº017 2024, INEXIGIBILIDADE Nº002 2024, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001 2024, CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS COM NA MANUTENCAO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA DAS MOTOCICLETAS, VEICULOS, CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E TRATORES, QUE COMPOE A FROTA DA AENCAO BASICA DO MUNICIPIO DA ESCADA PE, RELATIVO A AGOSTO DE 2024. | R$ 270,38 | R$ 270,38 | R$ 270,38 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0000966 |
32.917.716/0001-44 AUTO POSTO ALVARES E DUTRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº219 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº043 2024, PREGAO ELETRONICO Nº007 2024, PARA EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA ATENCAO BASICA,RELATIVO A AGOSTO DE 2024. | R$ 6.065,15 | R$ 6.065,15 | R$ 6.065,15 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000960 |
43.837.839/0001-91 E M DOS SANTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº125 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº105 2023, INEXIGIBILIDADE Nº 015 2023, CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS LABORATORIAIS E DE IMAGEM COMO ULTRASSONOGRAFIAS, RESSONANCIAS MAGNETICAS, E OUTROS EXAMES, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE ESCADA PE. | R$ 1.496,00 | R$ 1.496,00 | R$ 1.496,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000959 |
09.222.369/0001-13 DENTAL MARIA LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº347 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº080 2023, PREGAO ELETRONICO Nº053 2023, PARA EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL INSTRUMENTAL E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ESCADA PE, RELATIVO A AGOSTO DE 2024. | R$ 780,38 | R$ 780,38 | R$ 780,38 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000958 |
44.223.526/0001-06 DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº306 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº070 2023, PREGAO ELETRONICO Nº045 2023, PARA EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ESCADA PE, RELATIVO A AGOSTO DE 2024. | R$ 3.527,10 | R$ 3.527,10 | R$ 3.527,10 | |
| 06/08/2024 | 2024NE0000957 |
01.063.416/0001-11 JEAN ANTONIO DOS SANTOSME |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AO CONTRATO Nº127 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº017 2024, INEXIGIBILIDADE Nº002 2024, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001 2024, CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS E NA MANUTENCAO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA DAS MOTOCICLETAS, VEICULOS, CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E TRATORES, QUE COMPOE A FROTA DA AENCAO BASICA DO MUNICIPIO DA ESCADA PE, RELATIVO A AGOSTO DE 2024. | R$ 66,94 | R$ 66,94 | R$ 66,94 | |
| 06/08/2024 | 2024NE0000954 |
33.366.533/0001-40 DAVID ANTONIO DA SILVA SOUZA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AO CONTRATO Nº232 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº017 2024, INEXIGIBILIDADE Nº002 2024, CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS E NA MANUTENCAO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA DAS MOTOCICLETAS, VEICULOS, CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E TRATORES, QUE COMPOE A FROTA DA AENCAO BASICA DO MUNICIPIO DA ESCADA PE, RELATIVO A AGOSTO DE 2024. | R$ 120,03 | R$ 120,03 | R$ 120,03 | |
| 06/08/2024 | 2024NE0000949 |
08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AO CONTRATO Nº020 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº098 2023, PREGAO ELETRONICO Nº065 2023, PARA EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, PSICOTROPICOS E EM GERAL PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E HOSPITAL REGIONAL DOUTOR BENEVOLO WANDERLEY DO AMARAL DO MUNICIPIO DE ESCADA PE, RELATIVO A JULHO DE 2024. | R$ 34.939,30 | R$ 34.939,30 | R$ 34.939,30 | |
| 06/08/2024 | 2024NE0000951 |
41.467.016/0001-96 MILLENIUM LICITACOES LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº257 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº067 2023, PREGAO ELETRONICO Nº043 2023,PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESCARTAVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE ESCADA PE, RELATIVO A AGOSTO DE 2024. | R$ 1.990,00 | R$ 1.990,00 | R$ 1.990,00 | |
| 06/08/2024 | 2024NE0000953 |
43.392.983/0001-61 UNICA SANEANTES LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº273 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº067 2023, PREGAO ELETRONICO Nº043 2023,PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESCARTAVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE ESCADA PE, RELATIVO A AGOSTO DE 2024. | R$ 1.716,83 | R$ 1.716,83 | R$ 1.716,83 | |
| 06/08/2024 | 2024NE0000952 |
39.862.043/0001-11 ART LIMP LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº257 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº047 2024 PREGAO ELETRONICO Nº010 2024, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS ATENCAO BASICA, RELATIVO A JULHO DE 2024. | R$ 3.622,90 | R$ 3.622,90 | R$ 3.622,90 | |
| 06/08/2024 | 2024NE0000944 |
32.917.716/0001-44 AUTO POSTO ALVARES E DUTRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº219 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº043 2024, PREGAO ELETRONICO Nº007 2024, PARA EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA ATENCAO BASICA,RELATIVO A JULHO DE 2024. | R$ 7.154,30 | R$ 7.154,30 | R$ 7.154,30 | |
| 02/08/2024 | 2024NE0000938 |
10.621.272/0001-62 S W B DE ARRUDA EIRELI |
VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO Nº198 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº055 2022, PREGAO ELETRONICO Nº034 2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 048 2023 CUJO OBJETO E A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICO, PINTURA, FERRAMENTAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A JULHO DE 2023. | R$ 9.786,80 | R$ 9.786,80 | R$ 9.786,80 | |
| 02/08/2024 | 2024NE0000939 |
50.044.781/0001-94 JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº307 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº070 2023, PREGAO ELETRONICO Nº045 2023, PARA EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ESCADA PE, RELATIVO A AGOSTO DE 2024. | R$ 16.430,52 | R$ 16.430,52 | R$ 16.430,52 | |
| 29/07/2024 | 2024NE0000893 |
01.063.416/0001-11 JEAN ANTONIO DOS SANTOSME |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AO CONTRATO Nº127 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº017 2024, INEXIGIBILIDADE Nº002 2024, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001 2024, CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS COM NA MANUTENCAO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA DAS MOTOCICLETAS, VEICULOS, CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E TRATORES, QUE COMPOE A FROTA DA AENCAO BASICA DO MUNICIPIO DA ESCADA PE, RELATIVO A JULHO DE 2024. | R$ 1.010,41 | R$ 1.010,41 | R$ 1.010,41 | |
| 29/07/2024 | 2024NE0000892 |
01.063.416/0001-11 JEAN ANTONIO DOS SANTOSME |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AO CONTRATO Nº127 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº017 2024, INEXIGIBILIDADE Nº002 2024, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001 2024, CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS E NA MANUTENCAO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA DAS MOTOCICLETAS, VEICULOS, CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E TRATORES, QUE COMPOE A FROTA DA AENCAO BASICA DO MUNICIPIO DA ESCADA PE, RELATIVO A JULHO DE 2024. | R$ 4.773,00 | R$ 4.773,00 | R$ 4.773,00 | |
| 24/07/2024 | 2024NE0000851 |
10.974.640/0001-56 ASSOCIACAO DOS FORNECEDORES DE CANA DE RECIFE |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº007 2024, SITUADO NA AVENIDA DIAS LINS, Nº382, BAIRRO CENTRO, ESCADA PE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE DA MULHER, RELATIVO A JULHO DE 2024. | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 24/07/2024 | 2024NE0000852 |
01.821.505/0001-80 PAROQUIA NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº001 2024, SITUADO NA RUA DA MATRIZ, Nº09, BAIRRO CENTRO, ESCADA PE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE, RELATIVO A JULHO DE 2024. | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 24/07/2024 | 2024NE0000856 |
***.***.790-76 AMARA MARIA DA SILVA SOARES |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº010 2024, SITUADO NA RUA FAUSTINO BARBOSA DA SILVA, Nº02, BAIRRO SANTO ANTONIO, ESCADA PE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE VALE VERDE,RELATIVO A JULHO DE 2024. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 24/07/2024 | 2024NE0000855 |
***.***.736-60 ELIANE PEREIRA DOS SANTOS SANGUINETE |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº09 2024, SITUADO NA RUA VALDEMAR BISPO DA SILVA, Nº10, BAIRRO NOVA ESCADA, ESCADA PE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A JULHO DE 2024. | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 24/07/2024 | 2024NE0000854 |
***.***.250-60 MARIA LUCIANA DOS SANTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº008 2024, SITUADO NA AVENIDA DOUTORINHO, Nº260, BAIRRO MARACUJA, ESCADA PE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DE JAGUARIBE, RELATIVO A JULHO DE 2024. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 24/07/2024 | 2024NE0000853 |
***.***.770-70 MARIA JOSE FEIJO BEZERRA DA SILVA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº031 2022, SITUADO NA AVENIDA DOUTORZINHO, Nº214B, BAIRRO MARACUJA, ESCADA PE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZACAO PNI, RELATIVO A JULHO DE 2024. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 24/07/2024 | 2024NE0000858 |
***.***.191-02 RENATA FERNANDA OLIVEIRA DE LACERDA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº017 2023, SITUADO NA AVENIDA ZENOBIO LINS, Nº702, BAIRRO RIACHO DO NAVIO, ESCADA PE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DO RIACHO DO NAVIO, RELATIVO A JULHO DE 2024. | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 24/07/2024 | 2024NE0000857 |
***.***.079-49 ANA CARLA SENA DE SANTANA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº012 2024, SITUADO NA AVENIDA DOUTOR GUMERCINDO CORREA DE OLIVEIRA, Nº72, FREXEIRAS, ESCADA PE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE FREXEIRAS, RELATIVO A JULHO DE 2024. | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 24/07/2024 | 2024NE0000859 |
***.***.299-67 IBRAHIM JOSE DOS SANTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº015 2024, SITUADO NA RUA DOM HELDER CAMERA, Nº25, BAIRRO ALTO SACDRIFICIO, ESCADA PE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DA ALTO SACRIFICIO, RELATIVO A JULHO DE 2024. | R$ 732,42 | R$ 732,42 | R$ 732,42 | |
| 24/07/2024 | 2024NE0000860 |
***.***.306-66 EDNA MARIA NASCIMENTO VAZ DA SILVA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº021 2024, SITUADO NA AVENIDA PAULO LEITE, Nº12, BAIRRO CIDADE CENTRO, ESCADA PE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DA CIDADE CENTRO,RELATIVO A JULHO DE 2024. | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 24/07/2024 | 2024NE0000861 |
***.***.384-13 EMILSON GABRIEL DOS SANTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº022 2024, SITUADO NO LOTEAMENTO VALE DO FREXEIRAS, Nº418, BAIRRO FREXEIRAS, ESCADA PE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DE FREXEIRAS, RELATIVO A JULHO DE 2024. | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 22/07/2024 | 2024NE0000835 |
08.466.141/0001-06 CYBER NET INFORMATICA LTDA ME |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº190 2021, PROCESSO LICITATORIO Nº041 2021, PREGAO ELETRONICO Nº012 2021, PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADOS EM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVIMENTO DE SERVICOS CORPORATIVOS DE INTERNET E ACESSOS DEDICADOS DE ALTA VELOCIDADE PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ESCADA PE, RELATIVO A JULHO DE 2023. | R$ 1.822,50 | R$ 1.822,50 | R$ 1.822,50 | |
| 22/07/2024 | 2024NE0000836 |
02.520.829/0001-40 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AO CONTRATO Nº019 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº098 2023, PREGAO ELETRONICO Nº065 2023, PARA EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, PSICOTROPICOS E EM GERAL PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E HOSPITAL REGIONAL DOUTOR BENEVOLO WANDERLEY DO AMARAL DO MUNICIPIO DE ESCADA PE ,RELATIVO A JULHO DE 2024. | R$ 21.650,00 | R$ 21.650,00 | R$ 21.650,00 | |
| 19/07/2024 | 2024NE0000831 |
50.044.781/0001-94 JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AO CONTRATO Nº018 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº098 2023, PREGAO ELETRONICO Nº065 2023, PARA EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, PSICOTROPICOS E EM GERAL PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E HOSPITAL REGIONAL DOUTOR BENEVOLO WANDERLEY DO AMARAL DO MUNICIPIO DE ESCADA PE ,RELATIVO A JULHO DE 2024. | R$ 210.080,20 | R$ 197.304,90 | R$ 197.304,90 | |
| 19/07/2024 | 2024NE0000834 |
50.044.781/0001-94 JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº307 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº070 2023, PREGAO ELETRONICO Nº045 2023, PARA EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ESCADA PE, RELATIVO A JULHO DE 2024. | R$ 44.849,70 | R$ 44.849,70 | R$ 44.849,70 |
Processos de licitação vinculados à emenda parlamentar, conforme mapeamento no cadastro.
Contratos relacionados às licitações vinculadas à emenda parlamentar.
Obras públicas relacionadas à emenda parlamentar.